| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina di Impegno | 244 | Abbonamento annuale digitale Il sole 24ore. Ordine diretto su MEPA. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023. Impegno di spesa. | 20/03/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 243 | Restituzione di somme corrisposte in eccesso a titolo di sanzione amministrativa per verbale al Codice della Strada. Imputazione della spesa. BENEFICIARI: Vedi Allegato A. | 20/03/2024 |
| Vai | Determina di Accertamento e Impegno | 242 | Accertamento e impegno per imposte di registro, diritti di rogito e di segreteria per il contratto denominato: “Asfaltatura Via Bixio” CIG: 95110384D9 | 20/03/2024 |
| Vai | Altri Atti | 241 | “Accordo quadro per la manutenzione triennale del verde pubblico – Servizi a canone”. Contratto attuativo n.1 per servizi a canone. Approvazione CVC al 31.12.2023. Beneficiario: COOB – Consorzio di Cooperative sociali per l’inclusione lavorativa, società cooperativa sociale – impresa sociale con sede in Arezzo (AR) – CIG Padre: 9911327DC5 - CIG derivato: Z3F3CCEEC0. | 20/03/2024 |
| Vai | Altri Atti | 240 | “Accordo quadro per la manutenzione triennale del verde pubblico – Servizi al bisogno”. Contratto attuativo n.2 per servizi al bisogno. Approvazione CVC al 31.12.2023. Beneficiario: COOB – Consorzio di Cooperative sociali per l’inclusione lavorativa, società cooperativa sociale – impresa sociale con sede in Arezzo (AR) – CIG Padre: 9911327DC5 - CIG derivato: ZB63D74B9E. | 20/03/2024 |
| Vai | Altri Atti | 239 | “Interventi non ricorrenti di manutenzione delle aree verdi del territorio comunale”. Approvazione 1° SAL e ultimo al 15.03.2024. Beneficiario: Il Giorno Verde S.a.s. di Kulja Ervis & C. con sede in San Giuliano Terme (PI) – CIG: A01934AECD. | 20/03/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 261 | Liquidazione fattura n. 000313/V3 del 13/02/2024 prot. 3186 del 13/02/2024 terzo contratto attuativo CIG: B02E822591 beneficiario A.AM.P.S. S.p.A. | 19/03/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 260 | Liquidazione fattura n. 000126/V3 del 31/01/2024 prot. 2174 del 31/01/2024 secondo contratto attuativo - beneficiario A.AM.P.S. S.p.A. | 19/03/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 259 | Liquidazione fattura n. 000438/V3 del 08/03/2024 prot. 5051 del 08/03/2024 terzo contratto attuativo CIG: B02E822591 beneficiario A.AM.P.S. S.p.A. | 19/03/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 258 | Liquidazione fattura n. 0000002 del 12/03/2024 prot. 5421 del 13/03/2024 – “Fornitura Gpl serbatoio presso scuola dell’infanzia Via della Colmata - Stagione termica 2023/2024” - Beneficiario: Ergon Gas Srl | 19/03/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 257 | Liquidazione fattura Numero: 3/EL data 08/03/24 prot. 5053 del 09/03/2024. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA D’INFANZIA PACHETTI A VICARELLO –- Affidamento di Incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economico, della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Beneficiario: Ing. Luca Ferrucci | 19/03/2024 |
| Vai | Altri Atti | 238 | VERBALE CDS REG. N.1221/2022 - DETERMINAZIONE DI PAGAMENTO RATEALE AI SENSI DELL’ART.26 L.689/81 | 19/03/2024 |
| Vai | Determina di Accertamento e Impegno | 237 | Sollecito pagamento imposta di registrazione Sentenza n. 1441/17 – Causa Civile n. 1786/11 | 19/03/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 236 | impegno di spesa per quota associativa ANCI anno 2024 | 19/03/2024 |
| Vai | Determina di Accertamento e Impegno | 235 | Incentivi Funzioni Tecniche art. 113 comma 3 d.lgs. 50//2016. Accertamento e impegno di spesa | 19/03/2024 |