| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Decreto del Sindaco | 1 | Attribuzione al responsabile Servizio n. 1 "Servizi Generali" Maurizio Lischi di responsabilità ad interim del Servizio n. 10 "Segreteria Generale e Personale" | 10/02/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 152 | Corte di Cassazione - Ricorso Rgn 8317/2017 definito con provvedimento 32657/22 - Pagamento contributo unificato. Impegno di spesa | 09/02/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 151 | Servizi di supporto in campo tecnologico ed informatico, determina di affidamento e Impegno di spesa, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett.a) della L. 120/2020 tramite trattativa diretta sul MEPA. | 09/02/2023 |
| Vai | Determina di Accertamento | 150 | 31- Accertamento entrate servizio trasporto scolastico a .s. 2022/23- Mese di GENNAIO 2023. | 09/02/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 149 | 35 – “Revisione elettropompe dei centri di pompaggio ex C.M.F. a Guasticce, via Curiel e via Aiaccia a Stagno”. Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11 settembre 2020, conversione in legge del decreto legge n.76/2020. Beneficiario: Sanavio di Sanavio Fabrizio - CIG: Z54398790C. | 09/02/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 148 | Fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni di acquisto. Modifica impegno di spesa per cessione ramo azienda a favore di ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.. CIG originario 8137904AD1 | 09/02/2023 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 119 | Liquidazione fattura n. 413 del 15/11/2022 prot. 22029 del 19/11/2022 - Fornitura e sostituzione caldaia - Beneficiario: New Idrotermogas con sede in Collesalvetti (LI) – CIG: ZE437F0472 | 09/02/2023 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 116 | Fam 05 - Liquidazione fattura n.V0023-000113 servizio triennale Zimbra Cloud Saas AGID periodo primo semestre 2023 | 09/02/2023 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 115 | Liquidazione fattura n. FATTPA 2_23 del 17/01/2023 prot. 1184 del 17/01/2023 – IMPRESA CEI MAURIZIO, Manutenzione straordinaria Scuola Primaria Falcone e Borsellino | 09/02/2023 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 114 | Liquidazione fattura n. 1/002 del 31/01/2023 prot. 2247 del 31/01/2023 – Anticipo contrattuale del 20% per riqualificazione di vicolo del Grocco a Collesalvetti (LI) - Beneficiario: Consorzio Stabile Alta val di Cecina S.r.l. con sede in Pomarance (PI) | 09/02/2023 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 112 | Liquidazione della fattura n. 0094817660 del 18/01/2023 prot. 1455 del 19/01/2023 – Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0012427462 - Beneficiario: Kone S.p.a. con sede in Pero (MI) | 09/02/2023 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 111 | Liquidazione deposito cauzionale contratto rep. n. 4024 del 16/12/20216 registrato a Livorno l’11.01.2017 al n. 233 - Serie 1T - SRB presso palazzo comunale – codice sito LI0029. Beneficiario: Opnet S.p.A.- P. I. n. 1345684159 | 09/02/2023 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 110 | Emissione nuova carta di identità elettronica (C.I.E.). Liquidazione dei corrispettivi dovuti al Ministero dell’Interno per il mese di dicembre 2022. | 09/02/2023 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 109 | Contratto rep. N. 4108 del 17/11/2020. Attività di recupero dei pulli e cuccioli di fauna selvatica LIPU, C.F. 80032350482. Liquidazione saldo importo contrattuale per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2021 | 09/02/2023 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 108 | 5 Liquidazione saldo servizio di popolamento iniziale dei dati dei contratti su piattaforma Babylon. CIG: Z1737F15BF - Beneficiario: DEDA NEXT srl p.i. 01727860221 | 09/02/2023 |