| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina di Impegno | 1123 | Fornitura energia elettrica anno 2022 - Altri usi in Bassa tensione - Soc. Nova AEG - Integrazione Impegno di spesa | 28/12/2022 |
| Vai | Determina di Impegno | 1122 | Fornitura di Energia elettrica per Illuminazione Pubblica in media e bassa tensione 2022. Integrazione impegno di spesa | 28/12/2022 |
| Vai | Determina di Impegno | 1121 | Rimborso iscrizione albo. Impegno di spesa | 28/12/2022 |
| Vai | Determina di Accertamento | 1120 | Sentenza n. 192/2022 emessa dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Toscana. Accertamento di entrata | 28/12/2022 |
| Vai | Determina di Impegno | 1119 | Determina acquisto moduli software integrativi per gestione Polizia Municipale: servizi di avviamento e formazione, canone anno 2023 ditta Deda Next Srl | 28/12/2022 |
| Vai | Determina di Impegno | 1117 | Fornitura di acqua potabile per e utenze comunali. Anno 2022 - A.S.A. Spa - Integrazione impegno di spesa | 28/12/2022 |
| Vai | Determina a Contrarre | 1116 | Impegni di spesa, in base al principio contabile previsto al p.to 5.4.9 lettera a), b) e d) del D. Lgs 118/2011, relativi ad opere e lavori inseriti nel programma triennale delle OO.PP. e dei quali è stata avviata la procedure di affidamento degli incarichi progettuali e/o di aggiudicazione.“Messa in sicurezza di n. 3 attraversamenti pedonali sulla Via Aurelia dal Km. 319 +800 al Km. 320 +900 nella frazione di Stagno” G35F22001180004 | 28/12/2022 |
| Vai | Determina a Contrarre | 1115 | Impegni di spesa, in base al principio contabile previsto al p.to 5.4.9 lettera d) del D. Lgs 118/2011 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DEI SOFFITTI INTERNI DEL MAGAZZINO COMUNALE POSTO IN COLLESALVETTI VIA VALICO A PISA" | 28/12/2022 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 981 | Liquidazione fattura n. 2022/09/04 di EMILIA GRU SRL relativa alla fornitura di camion con cestello - CIG 9424805B1E | 28/12/2022 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 980 | Liquidazione fattura n. 361/01 di PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO SRL relativa al supporto per le attività dell'ufficio Gare | 28/12/2022 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 979 | Liquidazione fattura n. 1488/10 di Publika STP relativa al 4° trimestre service paghe 2022 | 28/12/2022 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 978 | Liquidazione fattura n. 21488/S di Grafiche E. Gasperi SRL relativa alla rilegatura registro di Stato Civile | 28/12/2022 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 977 | Attività propedeutica al Censimento dello Popolazione e delle Abitazioni 2022. Liquidazione ai dipendenti | 28/12/2022 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 975 | Liquidazione fattura n. SF00087710 del 30/11/2022 – Beneficiario: Enel Sole S.r.l con sede in Roma (RM) – CIG Z7334805D5 | 28/12/2022 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 974 | Liquidazione fattura Numero: 721 Data: 23/12/2022 prot. 24831 del 23/12/2022. “Acquisto di attrezzature per taglio e manutenzione del verde”– Beneficiario: Allia Vincenzo S.n.c. con sede in Pontedera (PI) | 28/12/2022 |