| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Atto di Liquidazione | 209 | Liquidazione fatture n. 22PA, 23PA, 25PA del 31/01/2024 mese di GENNAIO 2024, a favore di ITACA SOCIETA’ COOPERATIVA con sede legale in Ponsacco (PI) Via Venezia n. 48. P.I. 04707410280 relativa all'appalto del servizio di trasporto scolastico del Comune di Collesalvetti con decorrenza 01/09/2022 e scadenza 31/08/2025 - CIG: 92376237A6 | 07/03/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 208 | Liquidazione fattura n. 15/01 del 26.02.2024 prot. 4029 del 26.02.2024.“ Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di via Sant’Andrea e del piazzale della scuola primaria di Stagno”. Beneficiario: Giuliani Piero Srl CUP: G37H22003140004 | 07/03/2024 |
| Vai | Altri Atti | 208 | Concessione occupazione temporanea di suolo pubblico n°28/2024 in sanatoria a Caprini Sabrina C.F. CPRSRN75S61E625L per via Nino Bixio 134-136 – Collesalvetti. | 07/03/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 207 | Acquisto licenze per software di backup Acronis annuale che consente salvataggi su risorsa sia in locale che in cloud per n°5 macchine virtuali | 07/03/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 206 | “Servizio di riparazione e tagliando Mitsubishi Canter”. Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento diretto. Beneficiario: F.lli Santucci Srl | 07/03/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 206 | Liquidazione fattura n. 26 del 29.02.2024 prot. 4333 del 29.02.2024 “Messa in sicurezza stradale attraverso interventi di potatura su alberature ricadenti su piano viario”. Affidamento diretto. Beneficiario: Il giorno verde S.a.s. di Kulja Ervis & C. | 07/03/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 205 | Spese affrancatrice postale anno 2024. Ditta Italiana Audion Srl - Impegno di Spesa. | 07/03/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 205 | Liquidazione fatture n. 5200003309 n. 5200003310 n. 5200003311- relative al servizio di Refezione scolastica (pasti insegnanti/bambini e colazioni) nelle scuole degli Istituti comprensivi del Comune di Collesalvetti per il mese di GENNAIO 2024 a favore di CIRFOOD s.c. con sede legale in Reggio Emilia, via Nobel 19 - P.I. 00464110352 | 07/03/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 204 | Gestione sinistri assicurativi . Polizza assicurativa RCT/O. Rimborso franchigia sinistri Over SIR. Impegno di spesa a definizione sinistro Ref. 060 60288. | 07/03/2024 |
| Vai | Determina di Accertamento | 203 | Accertamento entrate servizio trasporto scolastico a.s.2023/24- Mese di GENNAIO 2024. | 07/03/2024 |
| Vai | Altri Atti | 202 | “Servizio di tagliando mezzo con piattaforma Targa GL863DK”. Rettifica scritture contabili. Beneficiario: Opus Srl – CIG B00986C9F6. | 07/03/2024 |
| Vai | Altri Atti | 201 | Area n. 2 “Servizi al Cittadino” - Definizione microstruttura, conferma responsabili di Ufficio e conseguente attribuzione indennità specifica responsabilità (dal 15.02.2024 al 28.02.2024) e individuazione dei responsabili degli uffici con decorrenza 01.03.2024. | 06/03/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 200 | Servizi assicurativi del Comune di Collesalvetti - Lotto 7 - CIG 9466782BA2. Polizza RCA. Impegno di spesa integrativo anno 2024. | 05/03/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 198 | Giornata Internazionale della Donna 2024 – Decisione a contrattare e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 - relativo al servizio di realizzazione di n. 2 rappresentazioni teatrali nei giorni 8 e 10 marzo 2024 all’Associazione “Il Gabbiano” di Arena Metato (PI) – CIG B0A18B0541 | 05/03/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 197 | Adesione al Sistema Documentario del Territorio Livornese. Impegno di spesa annualità 2024 in favore dell'Ente capofila Comune di Livorno | 05/03/2024 |