| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Altri Atti | 144 | VERBALI CDS N.Reg. 749-832/2022 - DETERMINAZIONE DI PAGAMENTO RATEALE AI SENSI DELL’ART.26 L.689/81 | 14/02/2024 |
| Vai | Determina di Accertamento e Impegno | 143 | L.R. n. 35/2015 "Disposizioni in materia di cave" - Contributo di escavazione ex art. 27. Accertamento dell'entrata derivante dai proventi delle autorizzazioni ad escavazione ai sensi dell' art. 12 L.R. 78/98 ed impegno di spesa quote spettanti alla Regione Toscana ed all'Azienda Usl Toscana Nord Ovest Abate Srl in loc. Poggio dei Pini - Anno 2024 | 14/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 168 | Liquidazione fattura n. 3354-PA di PUBLIKA SRL relativa al corso "Master sul procedimento disciplinare" | 13/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 167 | Liquidazione delle spese di trascrizione della seduta del Consiglio Comunale del 29.11.2023 | 13/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 166 | Liquidazione fattura n. 2 del 05/02/2024 prot. 2502 del 05/02/2024. “Lavori di messa in sicurezza di n°3 attraversamenti pedonali sulla via Aurelia dal km. 319 +800 al km. 320 +900 nella frazione di Stagno”. Beneficiario: Giava costruzioni S.r.l. CUP: G35F22001180004 | 13/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 165 | Liquidazione fattura n. 56 PA di BSD srl relativa al servizio di pulizia Gennaio 2024. CIG. 8326166989 | 13/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 164 | Liquidazione fatt. Estra Energie s.r.l. n. 274866 del 22.01.2024 - fornitura gas naturale alcune utenze dic. 2023 - CIG A03868F171 | 13/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 163 | Liquidazione Gettoni di presenza CPO anno 2023 | 13/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 162 | Liquidazione fattura n. V24043477 del 08/02/2024 prot. 2840 del 09/02/2024 “Servizio di noleggio e manutenzione n. 2 bagni chimici mobili per diversamente abili da posizionare presso il Cimitero di Guasticce e il cimitero di Stagno - biennio 2024/25” – Beneficiario: Sebach S.p.a. | 13/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 161 | Liquidazione relativa ai Voucher Comunali mese di FEBBRAIO 2024 Asili Nido privati accreditati Mery Poppins e Il Girasole. | 13/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 160 | Liquidazione fattura n. 10 di Meucci Federico. Fornitura di una targa mediante Ordine diretto di Acquisto (ODA) su Mepa. CIG. B020AD5608 | 13/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 159 | Liquidazione fatture n. 5200000302 n. 5200000303 n. 5200000304 n. 5200000376 n. 5200000377 n. 5200000378 - relative al servizio di Refezione scolastica (pasti insegnanti/bambini e colazioni) nelle scuole degli Istituti comprensivi del Comune di Collesalvetti per il mese di Novembre e per il mese di Dicembre 2023 a favore di CIRFOOD s.c. con sede legale in Reggio Emilia, via Nobel 19 - P.I. 00464110352 | 13/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 158 | Liquidazione indennità maneggio valori Agente Contabile Mancini Andrea – anno 2023 - | 13/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 157 | Liquidazione fattura n. 60-10 di Publika Servizi Srl relativa al Servizio di formazione giuridica in ambito di gestione del personale “PersonalmEnte 2024” | 13/02/2024 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 156 | Liquidazione fattura n. PA_0000005 del 31/01/2024 prot. 2933 del 09/02/2024. “Riqualificazione dell’area a verde posta in Piazza 30 Novembre in località Stagno”. Beneficiario: Vivai Donato s. s. CUP: G38H23000690002 | 13/02/2024 |