| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
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| Vai | Altri Atti | 477 | Approvazione graduatoria Bonus Idrico Integrativo Anno 2021. | 19/07/2021 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 649 | Liquidazione fattura AGER n. fattura 19/PA del 30/06/2021 prot. 12070 del 30 /06/2021. CIG: Z162C5FB6C. Manutenzione utensili per la manutenzione del verde DTPA 2261/21 | 16/07/2021 |
| Vai | Determina di Impegno | 476 | 35 - Sottoscrizione licenza GoToMeeting LogMeIn. Impegno di spesa - Beneficiario: OurVision - CIG: Z56327DBE2 | 16/07/2021 |
| Vai | Determina di Accertamento | 475 | 31 Accertamento del canone per la concessione del servizio idrico integrato anno 2021. Soggetto interessato: ASA SpA CF/PI 01177760491 | 16/07/2021 |
| Vai | Altri Atti | 474 | 33- Manutenzione straordinaria della Scuola primaria “G.Mazzini” nella frazione di Nugola. Determina a contrarre. Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) della L. 120/2021 com modificato dall’art. 51 del D.L. 77 del 31.05.2021. Approvazione schemi avviso indagine di mercato e atti di gara. CUP G34H20001120004 CIG 88355996F3 | 16/07/2021 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 648 | Liquidazione fattura 42 PA per il periodo dal 01.06.2021 al 10.06.2021 in favore della Ditta Amitour di Amici Giuseppe con sede legale in Rosignano Marittimo (LI) Via Trilussa, n. 27 (PI) P.I. 00177820495. CIG: 8685147A07 relativa all'affidamento del servizio di trasporto scolastico nel territorio del Comune di Collesalvetti per il periodo dal 01.04.2021 al 30.06.2021 | 15/07/2021 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 647 | 5. Liquidazione fattura n. 3159M del 28.05.2021 Protocollo 10706 del 11.06.2021 relativa a Convenzione con Laboratorio di analisi per l'esecuzione di test rapido antigenico coronavirus (SARS-COV-2) al fine di accertare la negatività dei dipendenti. CIG Z0D313C738 | 15/07/2021 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 646 | Liquidazione fattura 29/2021 del 08/07/2021 prot. 12727 del 10/07/2021. Affidamento relativo a prestazioni professionali e specialistiche riguardanti il servizio di analisi visiva (Vta) per la valutazione della stabilità degli alberi posti in via di Suese".: Dott. Agronomo STEFANO GORI CIG: ZCF3146370 | 15/07/2021 |
| Vai | Altri Atti | 473 | 8° Variazione compensativa del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 tra capitoli stesso macroaggregato ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera a), d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. | 15/07/2021 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 642 | Stampa, imbustamento e postalizzazione TARI anno 2021. Ditta MEDIA SRL Liquidazione fatture. CIG Z942BE6F8B | 14/07/2021 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 641 | 5. Liquidazione fattura n. 430100 dell'1/07/2021pernottament o per situazione emergenza abitativa Agriturismo Il Poggetto delle Spighe. | 14/07/2021 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 640 | 5 liquidazione fattura Pellegrini & c. SRL n. 21190 del 31/03/2021 prot. 11442 del 23/06/2021 e Numero: 21338/00 Data: 23/06/21 prot 11468 del 23/06/2021. Manutenzione e verifica periodica della Gru montata su Mitsubishi CZ 575 SA | 14/07/2021 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 639 | 5. Liquidazione fattura asilo nido asilo nido " Mary Poppins" di IL GIRASOLE Coop sociale sc. mese di GIUGNO 2021. Risorse MIUR assegnate da Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione – BUONA SCUOLA a.s- 2020/21. | 14/07/2021 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 638 | Liquidazione fattura n. 5200016032 relativa al servizio di refezione scolastica ( quote di compartecipazione mese maggio 2021) a favore di CIRFOOD s.c. CON SEDE LEGALE IN Reggio Emilia, via Nobel 19 P.I. 00464110352. CIG. 8554828365 | 14/07/2021 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 637 | Liquidazione fattura n. 5200016031 relativa al servizio di refezione scolastica ( quota pasti adulti mese maggio 2021) a favore di CIRFOOD s.c. CON SEDE LEGALE IN Reggio Emilia, via Nobel 19 P.I. 00464110352. CIG. 8554828365 | 14/07/2021 |