| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Altri Atti | 341 | 4 Determinazione corrispettivo per eliminazione vincoli area PEEP Nugola -Via degli Ulivi n. 44 Soggetto: Pisapia Giuseppina, cf PSPGPP58T54G702V | 25/05/2021 |
| Vai | Altri Atti | 340 | 4 Determinazione prezzo di cessione per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà area PEEP Nugola -Via degli Ulivi n. 44 Soggetto: Pisapia Giuseppina, cf PSPGPP58T54G702V | 25/05/2021 |
| Vai | Altri Atti | 339 | 4 Determinazione per corrispettivo maggiori oneri esproprio area PEEP Nugola -Via degli Ulivi n. 44 Soggetto: Pisapia Giuseppina, cf PSPGPP58T54G702V | 25/05/2021 |
| Vai | Determina di Impegno | 338 | 35 – “Accordo quadro per la manutenzione annuale del verde pubblico – Servizi al bisogno”. Impegno di spesa. Contratto attuativo n.5. Beneficiario: Collecoop Società cooperativa sociale – CIG master: 8317428EB4 - CIG derivato: ZCC31CEB1D. | 25/05/2021 |
| Vai | Determina di Accertamento | 337 | 31 - Accertamento entrata per prezzo di cessione per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà area PEEP - Vicarello Via Falcone n. 71 Fabbricato “F”. Soggetto: Marcia Gianfranco cf. MRCGFR42A06E625H | 25/05/2021 |
| Vai | Determina di Impegno | 336 | 32 - Interventi socio-assistenziali. Contributo economico a famiglie in situazione di disagio socio-economico. Impegno di spesa. | 25/05/2021 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 490 | 5 Liquidazione fattura Sebach Srl n. V21118824 del 30/04/2021, periodo fatturato aprile 2021 Protocollo 9232 del 19/05/2021.CIG: Z962B8EF26 | 21/05/2021 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 489 | 5 Liquidazione fattura 144 del 22/04/2021 Protocollo 9191 DEL 19/05/2021."Manutenzione del sistema di captazione e regimazione delle acque meteoriche e pulizia e svuotamento delle fosse settiche. CIG: ZAE2DF3880". Ditta ECOTRAS di Storani Francesco | 21/05/2021 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 488 | 5 Liquidazione fattura Estra Energie Srl Fattura N° 211900991839 del 26.04.2021- prot. 9195 del 19/05/2021.Fornitura gas Via Bixio Ex Asl periodo marzo 2021 CIG ZA62F3F395 | 21/05/2021 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 487 | 5. Liquidazione fattura Ferramenta San Marco n. 2373/1 del 30/04/2021 prot. 9198 del 19/05/2021. 1° Contratto attuativo 2021. CIG derivato Z8330186BC. Beneficiario: Ferramenta San Marco S.r.l. con sede in Livorno (LI) | 21/05/2021 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 486 | 5 Liquidazione fattura 119 PA del 17/02/2021. Protocollo 3327 del 17/02/202 Fornitura segnaletica manutenzione strade. CIG: Z1E2FC6A0A. Ditta TES SPA | 21/05/2021 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 485 | Liquidazione fattura Enel Sole Srl n. SF00013140 del 30/04/2021. Prot. 9196 del 19/05/2021. Periodo di competenza aprile 2021 impianti di illuminazione pubblica. CIG Z76301FCCF | 21/05/2021 |
| Vai | Altri Atti | 335 | Approvazione avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa presso il servizio n. 2 “Servizi al Cittadino” del Comune di Collesalvetti | 21/05/2021 |
| Vai | Altri Atti | 334 | 4 - Dimissioni dal servizio dipendente di Categoria "D" - Posizione Economica D2 - Profilo Professionale "Istruttore Direttivo Amministrativo". Presa d'atto. AC | 21/05/2021 |
| Vai | Altri Atti | 332 | 4 – “ACCORDO QUADRO ANNUALE per l’esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale”. Approvazione 4° SAL. Contratto attuativo n.3 relativo ai servizi a canone degli impianti di illuminazione pubblica. Beneficiario: Pantani e Conti S.r.l. – CIG master: 8305020F4C – CIG derivato: Z8D301C151. | 21/05/2021 |