Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
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Vai | Atto di Liquidazione | 102 | Liquidazione fattura di DASEIN SRL n. 1898/E-8 | 29/01/2024 |
Vai | Determina di Impegno | 77 | “Accordo Quadro per la manutenzione triennale del verde pubblico”. Impegno di spesa. Contratto attuativo n. 4 – Servizio al bisogno fino al 31.12.2024. Beneficiario: COOB – Consorzio di Cooperative sociali per l’inclusione lavorativa, società cooperativa sociale. CIG PADRE: 9911327DC5 | 29/01/2024 |
Vai | Determina di Accertamento e Impegno | 74 | Registrazione contratto di appalto. Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di via Sant’Andrea a Colognole e del piazzale della scuola primaria di Stagno. Impegno di spesa | 29/01/2024 |
Vai | Determina di Impegno | 73 | Tasse di proprietà automezzi comunali. Impegno di spesa per l’anno 2024 | 29/01/2024 |
Vai | Altri Atti | 72 | Avvio procedura selettiva interna rivolta al personale appartenente all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione dell’Ente per l’affidamento degli incarichi di Elevata Qualificazione | 29/01/2024 |
Vai | Atto di Liquidazione | 101 | Nuovo servizio di gestione esternalizzata di alcune fasi della procedura sanzionatoria del Codice della Strada. Liquidazione della spesa postali relative ai mesi di Dicembre 2023. Beneficiario: Poste Italiane Spa – Roma – P.IVA 01114601006 - CIG n. Z7839B3ECE | 26/01/2024 |
Vai | Atto di Liquidazione | 99 | Liquidazione relativa ai Voucher Comunali mese di GENNAIO 2024. | 26/01/2024 |
Vai | Atto di Liquidazione | 98 | Collegamento telematico del Comando Polizia Municipale con la Banca Dati MCTC. Liquidazione delle spese per le visure effettuate nel IV° trimestre 2023. - CIG ZAC394F720 - Beneficiario: Ministero Infrastrutture e Trasporti | 26/01/2024 |
Vai | Atto di Liquidazione | 97 | Liquidazione relativa e agli Sconto Regionale Nidi Gratis a. e. 23/24. mese di GENNAIO 2024 agli Asili Nido privati accreditati del territorio. | 26/01/2024 |
Vai | Altri Atti | 71 | Concessione occupazione temporanea di suolo pubblico n°13/2024 a LENERGY S.p.A. - P.I. 02348830502 - per via Di Mortaiolo n. 129/A – Collesalvetti. | 26/01/2024 |
Vai | Atto di Liquidazione | 96 | Liquidazione fatt. 98/23PA del 31/12/2023 prot. 1192 del 17/01/2024– “AQ per la fornitura triennale (2021-2023) di materiale inerte e bitume”. 6° contratto attuativo - Beneficiario: SLESA S.p.A. - CIG Padre: 8657875079 | 25/01/2024 |
Vai | Atto di Liquidazione | 95 | Liquidazione fattura n. 17/PA – prot. n. 25272 del 22.12.2023 in favore di Grafostile S.n.c. di Livorno per la fornitura manifesti e locandine in quadricromia - CIG Z423DD28D3. | 25/01/2024 |
Vai | Atto di Liquidazione | 94 | Liquidazione fattura n. 2/PA del 10/01/2024 prot. 677 del 10.01.2024. “Abbattimento di n.2 alberi e taglio rami in via di Suese nella frazione di Stagno zona parco pubblico”. Beneficiario: Giardinaggio Lazzeri di Lazzeri Luca | 25/01/2024 |
Vai | Atto di Liquidazione | 93 | Liquidazione fattura n. 1014/E del 29/12/2023 prot. 355 del 05.01.2024. “Servizio di trinciatura, taglio verde e estirpazione ceppaie”. Beneficiario: Collecoop, società cooperativa sociale | 25/01/2024 |
Vai | Atto di Liquidazione | 92 | Liquidazione fattura numero: FPA/29 del 23/01/2024 prot. 1565 del 23/01/2024. “Accordo Quadro per la manutenzione triennale del verde pubblico”. Impegno di spesa. Contratto attuativo n. 2 – Servizio al bisogno fino al 31.12.2023 – Beneficiario: COOB con sede in Arezzo (AR) - CIG Padre: 9911327DC5 | 25/01/2024 |