| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina a Contrarre | 969 | “Lavori di ripristino del muro di contenimento del giardino storico di Nugola” – Incarico professionale per COLLAUDO STATICO ai sensi cap. 9 D.M. 17.01.2018 e TECNICO AMMINISTRATIVO ai sensi art. 116 D.Lgs 36/2023. Determina a contrarre - Prenotazione impegno di spesa | 16/10/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 968 | Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 relativo all'affidamento di “Fornitura triennale (2022-2024) di materiale minuto e ferramenta”. Impegno di spesa. 5° Contratto attuativo. Beneficiario: Ferramenta Ceccotti S.a.s. – CIG Padre: 9083415F2C | 16/10/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 967 | “ACCORDO QUADRO per la manutenzione triennale del verde pubblico”. Impegno di spesa. Contratto attuativo n. 1 – Servizio a Canone fino al 31.12.2023. Beneficiario: COOB – Consorzio di Cooperative sociali per l’inclusione lavorativa, società cooperativa sociale. CIG PADRE: 9911327DC5 | 16/10/2023 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 841 | Rinnovo pagamento tasse di proprietà automezzi comunali. Liquidazione bolli auto targhe GL863DK - BP642KF | 16/10/2023 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 840 | Liquidazione fatt. n. FPA/456 del 30/09/2023 prot. 19598 del 07/10/2023. “Accordo Quadro per la manutenzione annuale del verde pubblico”. Contratto attuativo n. 5 per servizi a canone - ultimo SAL – Beneficiario: COOB - CIG Padre: 9237023883 | 16/10/2023 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 839 | Liquidazione fattura n. 200001167 di MIP POLITECNICO DI MILANO GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS S.C.P.A. relativa al webinar "E-Leadership nella PA: Guidare il cambiamento con le tecnologie emergenti" | 16/10/2023 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 838 | Liquidazione fatt. Estra Energie s.r.l. n. 2023 BG002442189 del 20.09.2023 - consumi via N. Bixio agosto 2023 - CIG ZB83B59517 | 16/10/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 966 | “Servizio di manutenzione alberature all’interno del Macchia Verde a Stagno”. Approvazione preventivo. Impegno di spesa. Affidamento diretto. Beneficiario: Il giorno verde S.a.s, di Kulja Ervis & C. | 13/10/2023 |
| Vai | Altri Atti | 965 | Riconoscimento colonia felina presente sul territorio comunale e nomina responsabile di colonia felina. Ubicazione colonia felina: Collesalvetti (LI) Frazione Parrana San Martino in Via San Martino, n. 29. Referente: Sig. S.N | 13/10/2023 |
| Vai | Determina a Contrarre | 964 | “Lavori di ripristino del muro di contenimento del giardino storico di Nugola” – Affidamento di Incarico professionale per la direzione lavori, contabilità lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL GIARDINO STORICO DI NUGOLA. Determina a contrarre - Prenotazione impegno di spesa | 12/10/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 963 | Utilizzo server dell'Unione dei Comuni Valdera per la gestione dell'applicativo Presenze/Assenze anno 2023 - Impegno di spesa | 12/10/2023 |
| Vai | Determina a Contrarre | 961 | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Realizzazione di un nuovo asilo nido “I Cubi” ubicato in Via A. Picchi a Collesalvetti –Incarico professionale per COLLAUDO STATICO ai sensi cap. 9 D.M. 17.01.2018 TECNICO AMMINISTRATIVO ai sensi [...] | 12/10/2023 |
| Vai | Determina di Accertamento e Impegno | 960 | Accertamento e impegno delle somme relative al contratto per l'efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica di collesalvetti | 12/10/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 959 | Installazione e configurazione di una nuova postazione telefonica presso la Scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale “Minerva Benedettini”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023. Impegno di spesa. Beneficiario: EASY NET S.r.l. – codice CIG: ZDF3C86EAF. | 12/10/2023 |
| Vai | Atto di Liquidazione | 837 | Liquidazione fattura numero: 52657/F/23 del 28/02/2023 prot. 19700 del 09/10/2023. Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 relativo all'affidamento di “Fornitura di materiale elettrico per le attività di manutenzione in economia degli immobili comunali e sugli impianti della pubblica illuminazione del Comune di Collesalvetti per il triennio 2023-2025”. Impegno di spesa. 2° Contratto attuativo. Beneficiario: Marini Pandolfi S.p.A. con [...] | 12/10/2023 |